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利安隆2021年半年度董事会经营评述

  公司成立以来,始终坚持高分子材料抗老化技术及产品的研发、生产和销售,经过十多年的行业深耕与积累,产品线已经覆盖包括抗氧化剂、光稳定剂和为客户提供一站式解决材料抗老化问题的U-pack产品的全产品系列,报告期内公司主营业务未发生实质变化。

  解决高分子材料抗老化问题主要通过添加抗氧化剂、光稳定剂或两类产品的协同(即U-pack)。大型高分子材料制造商出于科学解决抗老化问题、质量稳定和节省管理成本的需求,往往要求抗老化技术及产品供应商配套满足其系列化的产品需求和比较复杂的售后服务,产品的系列化完整程度、配套能力和应用技术服务水平是大型高分子材料制造商选择供应商的重要影响因素。公司已发展成为全球高分子材料抗老化产品配套最齐全的公司之一,目前公司的产品覆盖了主抗氧化剂(PrimaryAntioxdants)、辅抗氧化剂(SecondaryAntioxdants)、紫外线吸收剂(UVA)、受阻胺类光稳定剂(HALS)、复配定制(U-pack)系列共五个系列、几百个品种,广泛应用于塑料、涂料、橡胶、化学纤维、胶黏剂等所有种类的高分子材料,客户囊括了巴斯夫、艾仕得、朗盛、科思创、汉高、DSM、PPG、杜邦、LG化学、三星集团、三菱工程塑料、富士集团、旭化成、关西涂料、中石化、中石油、金发科技600143)、万华化学600309)、华峰集团等众多全球知名高分子材料制造企业。

  根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司主营业务属于“化学原料和化学制品制造业”。根据《国民经济行业分类和代码表(GB/T4754-2017)》,公司主营业务属于“266专用化学产品制造”大类下的“2661化学试剂和助剂制造”。

  报告期内,公司按照成为“做高分子材料抗老化技术的全球领导者”的发展愿景,坚持创新驱动发展的经营理念,经过多年来不断的研发投入、技术积累及市场开拓,已发展成为国内高分子材料抗老化技术领域的龙头企业,并形成了一套具有自身特色的经营发展模式。

  作为国内高分子材料抗老化技术领域的产业龙头,公司始终将创新驱动作为企业发展的重要战略,采取“自主研发+合作研发”相结合的形式构建了符合企业自身发展的技术创新模式。

  公司下设的利安隆研究院由多位化学博士组成项目带头人,并从日本和欧洲聘请全球行业顶级科学家加盟,进行新产品、新工艺、新应用的研发。报告期内,公司不仅提交了抗老化新结构专利,而且密切跟踪高分子材料技术发展的进步,研究下游电子材料、新能源汽车、5G材料、光伏和风电材料、可降解材料等未来应用领域对于材料抗老化的要求,创造更多的抗老化解决方案和新产品,为材料技术的发展做出贡献。

  公司携手天津大学、浙江大学、兰州大学、浙江工业大学、北京化工大学建立了校企合作,建立了两个博士后工作站,一个国家级企业技术中心、三个省部级企业技术中心和工程技术中心。

  公司建有利安隆天津、利安隆中卫、利安隆凯亚、利安隆科润、利安隆珠海五大生产基地,报告期内,公司拟增资认购内蒙古优尼克材料科技有限公司,打造HALS产品线第二基地,至此,公司所有产品线均有两个生产基地覆盖,巩固了稳定供应的基础。公司向全球客户承诺建立72小时快速反应机制,即72小时物流、售后服务送达客户,为此公司通过十年时间建立起了覆盖全球主要客户群的物流网络和本地化服务的服务网络。公司已启动新一轮供应链迭代升级计划,协同供应商、物流商及客户联动合作,打造反应快速、执行精准的高效数据化供应链体系,为客户持续创造更多价值。

  公司落实了大3+1、小3+1计划运营体系,结合第二轮数据化供应链体系建设项目,将压缩订单交付时限,逐步满足客户柔性交付的发展趋势。公司已经基本建成每一个产品有两条生产线的“备用生产线”模式,实现了作为全球大客户第一供应商确保稳定供应的硬件要求。公司的U-pack生产线已经实现在利安隆天津和利安隆中卫双基地生产,珠海基地更大规模的U-pack生产线正在筹建。公司在珠海项目正在实现全自动化作业和局部的物联网运营模式,在成熟后将推广到公司其他生产基地,基地管理正乘时代之东风向全网物联的方向迈进。

  公司致力于构建覆盖全球、直销和分销有机结合、有能力提供本土服务的全球营销网络。通过十五年的不懈努力,一个由设立于香港、美国、德国、日本的运营公司,和设立在广州的华南办事处、苏州的华东办事处,以及在全球多个地区的分销商一起构成的营销网络已经颇具规模。

  公司将继续完善销售、研发和技术服务三位一体的营销体系,使得研发和技术服务能够有效支撑销售的同时,销售团队也能在市场开发及与客户的沟通过程中关注市场动向及客户需求,为应用技术及研发部门提供产品开发的信息,并利用公司强大的研发能力迅速定型,以增强客户对公司的满意度和忠诚度。

  国务院发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,将新材料作为构筑产业体系的新支柱。国务院发布的《中国制造2025》,将新材料产业列为大力推动的重点领域。国务院发布的《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012—2030年)》,将材料科学列为重点领域,要求以材料表征与调控、工程材料实验等为研究重点,布局和完善相关领域重大科技基础设施,推动材料科学技术向功能化、复合化、智能化、微型化及与环境相协调方向发展。因此,国家对新材料产业的重视为高分子材料抗老化行业的发展带来了良好的政策机遇。

  随着制造业材料轻量化、复合化、环保化趋势的发展,高分子材料产业在经济活动中越来越活跃:从量的角度来看,根据中国塑料加工工业协会统计,2016-2020年我国规模以上塑料制品企业产量年均增长率达到4%;合成橡胶工业生胶生产耗用量至少年均保持6%以上左右增长率;化纤产量的年均增速为3.6%;涂料产量年均增长率为5%;胶粘剂的发展目标是年均产量增长7.8%。从质的角度,中国高分子材料质量总体还处在发展阶段,还有非常大比例的高分子材料在抗老化领域还有很大的技术扩展空间以适应实现中国制造业强国的战略目标。

  因此,随着涂料、塑料等下游高分子材料消费量的持续增长,以及质的持续提升,其对抗老化技术及产品的需求也随之不断增加,抗老化业务在今后很长一段时期仍将大有可为。

  (1)扎实的运营基础:经过多年的经营积累,已经在技术创新、先进制造管理、品质管理、产品配套、大客户资源和全球营销网络等各个领域确立了一定的竞争优势,在行业内建立起了很好的品牌知名度和美誉度,并已获得涂料、工程塑料、膜材料等顶尖材料技术领域的众多高端客户的认可。公司在上市之后,充分利用自身的上市平台优势,结合行业发展与市场需求进行了一系列的资本运作和产能布局,公司已经成为全球同行业产品门类配套最齐全的企业之一;通过持续引进全球高端应用技术人才,大幅度提升客户服务能力;全球运营网络日趋完善,能够满足72小时货物和服务抵达客户需要的现场。

  (2)明确的发展目标:公司制定了明确的2.0战略目标,力争在2023年销售收入达到50亿元,2028年达到100亿元。为此,公司制定满足该目标的国内、国际产能规划和技术创新计划;制定全球更加清晰的市场战略和新客户开发计划;开展人才盘点,加大人才引进力度,持续落实人才培养计划,培养文化布道官持续宣贯企业文化;公司数据化规划已完成,正在逐步实施,围绕2.0战略目标制定大、小3+1计划。

  行业持续上行趋势、公司稳健的运营基础、抗老化领域明确的经营目标,以及实现目标的硬件、软件配套建设等所有这些都将是公司未来的经营业绩得以持续快速增长的保障。

  高分子材料抗老化行业是一个相对细分且充分竞争的市场领域。全球而言,BASF、SI、SONGWON等全球行业巨头,因先发优势而在经营规模、应用技术等方面具有一定的优势,目前依然占有全球市场份额中的较大部分。国内高分子材料抗老化助剂的市场总体呈现出“三多、三少”的局面,即小企业多、大企业少;单一产品型企业多、系列产品型企业少;成本效益型企业多、创新效益型企业少。但伴随着中国高分子材料规模的迅猛发展,国内高分子材料抗老化行业的集中度在迅速提升。在这个过程中,部分优质国内企业呈现出快速发展的态势,临沂三丰、宿迁联盛等企业分别在抗氧化剂、紫外线吸收剂和受阻胺光稳定剂方面各显特色,正在从国内市场走向国际市场,和日本ADEKA、台湾秒春、意大利Sabo等全球单项实力突出者进行角逐。与上述国内同行不同,公司经过上市之后一系列的资本运作和产能布局,已经成为全球同行业产品门类配套最齐全的企业之一,未来将充分利用产品性价比高、市场反应速度快等优势,更多通过技术创新与应用技术服务(U-pack产品),与BASF、SI、SONGWON等全球行业巨头一起构筑一个有中国企业参加的全球行业领导者集团。

  所有与空气、光照接触的高分子材料都需要抗老化技术及产品解决老化问题,因此,抗老化技术可以说是高分子材料发展的最核心技术之一。

  根据MarketsandMarkets相关统计数据,2014-2019年期间,全球塑料助剂市场复合年增长率达5%,至2019年达455亿美元。其中全球HALS光稳定剂市场在2019年消费量就超过36亿美元。根据恒州博智(QYResearch)调研分析:2019年全球抗氧化剂市场总值达到了499亿元。因此,公司判断加上紫外线年全球抗老化助剂单剂市场规模(抗氧化剂、紫外线吸收剂和HALS光稳定剂)已超过800亿元,加上复配剂增量,抗老化总市场规模超过1000亿。

  抗老化助剂作为高分子材料提升性能的必添辅助剂,由于聚烯烃及下游的塑料、橡胶、涂料、化学纤维、胶黏剂、膜等高分子材料未来很长一段时间增速较好,抗老化助剂将较长时期保持稳定的增长;同时,随着消费升级和产业升级,进一步提升高分子材料抗老化性能是今后一段时期的技术热点,抗老化助剂对下游高分子材料的渗透率将会进一步提升。因此,从中长期来看,高分子材料抗老化助剂行业前景向好,将保持良好的增长势头。

  此外,近年来我国开展了较为严厉的环保核查,部分抗老化助剂企业由于地理位置选择不当或安全环保投资不到位,这些企业集约发展程度低、生产过程粗放、生产设备工艺落后、产品质量和技术水平相对较低、安全环保条件和设施不到位,是行业发展和国家政策重点淘汰的企业。随着该类企业的逐步淘汰,必将为符合法规或产业升级的企业带来巨大的市场空间。公司将紧抓化工行业重新“洗牌”的契机,加大技术创新力度,通过项目建设实施,提升工艺装备自动化水平,积极进行产能升级和产品结构调整,抢抓市场机遇,提升发展空间,在未来发展中赢得先机和竞争优势,实现公司全球化战略目标。

  公司已发展国内抗老化行业的龙头企业,在产品配套、经营规模、技术创新和技术服务能力、全球运营能力都呈现出快速进步,和全球行业的先进代表BASF、SI、SONGWON等全球行业巨头的运营能力、创新能力和客户群分布正在靠近,可以预判在有限的未来,包括有中国企业参加的全球行业领导者集团必将重新成型。

  公司于2020年12月18日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》,拟以发行股份及支付现金方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权,强势涉足润滑油添加剂行业。

  在国际市场上,经过20世纪90年代末期润滑油添加剂公司之间剧烈的兼并和重组,产业逐渐集中,形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司路博润(Lubrizol)、润英联(Infineum)、雪佛龙奥伦耐(ChevronOronite)、雅富顿(Afton)为主的市场竞争格局。这几大添加剂公司均拥有较长的发展历史,在技术研发和市场拓展方面有深厚的积淀,控制了全球85%左右的添加剂市场份额。四大润滑油添加剂公司以销售复合剂为主,其生产的单剂一般都是自用,同时向外部单剂厂商采购其不生产或产能不足的单剂产品。除以上四大润滑油添加剂公司之外,国外还有朗盛(LANXESS,已经重组Chemtura)、巴斯夫(Basf)、范德比尔特(Vanderbilt)、罗曼克斯(Rohmax)等以生产添加剂单剂为主的知名特色润滑油添加剂公司,这几家公司在各自专业领域均有较强的研发实力,因而占有一定的国际市场份额。

  在中国市场上,润滑油添加剂首先由大型国企合资引进,相继在兰州石化、锦州石化建立了合资企业。从90年代开始,一大批民营资本进入该行业,主要以生产清净剂、分散剂、抗氧抗腐剂等单剂为主,也出现一批以服务工业润滑油市场为主的复配剂企业。伴随近年来国家环保政策监管的日趋严格,以及产业升级的不断推进,国内润滑油添加剂产业也快速走向规模化、集约化,锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司、新乡市瑞丰新材300910)料股份有限公司、无锡南方石油添加剂有限公司正是在这样的行业背景下脱颖而出,成为行业为数不多兼具规模与技术研发实力的润滑油添加剂公司,锦州康泰、新乡瑞丰和无锡南方将成为解决中国润滑油供应链自主可控的重要力量。

  国内复合剂的市场份额主要被国外润滑油添加剂公司或其在国内设立的合资企业所占据,尤其是技术水平相对较高的高端复合剂产品。由于复合剂配方的研发、测试以及认证需要大量的资金投入、不断的技术积累、辅以繁琐的试验程序并通过花费较高的技术认证,且由于中国润滑油一直沿用国际标准。因此,包括锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司、新乡市瑞丰新材料股份有限公司、无锡南方石油添加剂有限公司这样的国内民营润滑油添加剂领先企业都面临较大的竞争劣势。因此引进顶级人才提高复配剂研发能力、参与并积极推动中国润滑油各项标准的建立,是中国润滑油行业大家的共同出路。

  润滑油添加剂行业是近年来迅猛发展的行业。20世纪30年代前润滑油使用少,基本上一般的矿物油即可满足工业润滑需求。20世纪30年代底-90年代末,随着汽车、航空、船舶等产业的发展,对润滑油的需求快速增大,同时对润滑油的性能要求也在提高,因此刺激了润滑油添加剂的使用。21世纪之后,随着环保意识的提高,各国政府都在呼吁节能减排,不仅传统发动机对润滑油性能的要求在不断提升,新能源汽车、风力发电机、高铁、航空等市场更提出了前所未有的个性化性能要求,进而推动润滑油往高品质方向发展,添加剂的配方也变得更为复杂,给润滑油添加剂行业的发展带来创新的重大机遇。

  据全球咨询和研究公司克莱恩(Kline&Co)及上海市润滑油品行业协会的数据显示,全球润滑油添加剂市场规模2019年已增长至151亿美元,预计至2023年将达到185亿美元,按照我国润滑油添加剂需求量全球占比超过20%保守预测,国内规模达38亿美元(约260亿人民币)。

  全球润滑油添加剂市场集中度非常高,路博润、润英联、雪佛龙奥伦耐和雅富顿这四大润滑油添加剂公司控制了全球85%以上的市场份额。国内润滑油添加剂生产企业仅有康泰股份、瑞丰新材和无锡南方初具规模,其主要功能性单剂品种门类已经齐全,但产品质量和规模仍有差距,成长空间巨大。而国内一些小规模复合剂企业大都在工业润滑领域发展,仍处于起步发展阶段。国内高端润滑油添加剂市场当前仍然为国际四大垄断,急需进行进口替代。

  当前全球的润滑油行业的增量发展重心正在向以中国、印度为代表的亚太发展中国家转移,根据Frost&Sullivan的研究,亚太国家的迅速发展已成为推动2014年至2020年全球润滑油市场发展的两大主要驱动力之一。不仅主要需求市场从欧美向亚洲转移,且急需进行进口替代,国内润滑油添加剂生产企业将凭借成本优势、物流优势和本土配套服务优势逐步占据市场竞争主动权,从而获得更多的成长空间。为解决我国润滑油供应链自主可控难题,由天津大学校长金东寒院士发起成立了“润滑油产业创新联盟”,中国的发动机主机厂、润滑油企业、润滑油添加剂企业和国内一流的润滑油产业链科研机构云集作为创新联盟发起人,中国的柴油机润滑油标准(D1)预计将在今年发布。这将是中国润滑油添加剂产业发展的重大战略机遇。

  康泰股份的主营业务为润滑油添加剂的研发、生产、销售及服务。公司产品广泛应用于润滑油、润滑脂、石油助剂、燃料油及乳化炸药等领域,并最终应用于海陆空交通运输、各种工业设备、各类金属加工环境以及特种作业领域等,产品销售覆盖全国并出口至全球20多个国家和地区。其中绝大部分市场份额在国内市场;国际市场主要分布在亚太地区,以西亚为主。

  目前,以康泰股份为代表的少数具有自主知识产权的民营企业,包括瑞丰新材、无锡南方等公司在部分细分产品上已经取得了一定的市场份额,并在部分高端产品市场与国外厂商展开竞争。从国内市场角度分析,康泰股份与瑞丰新材、无锡南方等属于国内润滑油添加剂行业第一梯队企业。从国际市场角度分析,公司整体实力对比国际润滑油添加剂大厂仍显不足,虽然在国际市场占有率已有所提高,但还有很大的发展空间。从发展势头上看,未来大型润滑油添加剂企业的垄断格局将逐渐被打破,更多国内民营企业将逐步参与到中高端应用领域的竞争中,康泰股份将利用国内行业标准制定、应对新能源汽车的技术创新等契机,争取发展成为国内润滑油添加剂领先企业。二、核心竞争力分析 公司成立以来,始终以向全球高分子材料客户提供高品质抗氧化剂、光稳定剂产品及抗老化技术为主要业务,并不断发展代表高分子材料抗老化行业发展趋势的U-pack个性化定制产品业务。报告期内,公司的业务规模快速增长,品牌影响力和知名度持续增强,产品和技术不断发展。公司在管理团队、技术、产品配套、品质、客户服务及营销等各个领域形成了良好的竞争优势: (1)管理团队优势 公司拥有一支非常稳定的管理团队,1.0核心管理团队成员稳定,长期专注于高分子材料抗老化技术的研发和市场营销,具有深厚的行业背景和技术产业化经验。其中,核心团队成员李海平、孙春光、毕作鹏、孙艾田、叶强等人是我国较早从事化工技术创新和产业化的专业团队之一,对高分子材料的抗老化技术具备长期的行业应用经验和深度的行业理解,均拥有20年以上的抗老化技术研发、应用和客户服务经验。公司已构建稳定的管理梯队,2.0年轻管理团队已全面接手公司日常经营管理工作和研发工作,其中大部分成员已经在公司工作10年以上,在公司团结、坚持、勤勉、快乐的企业精神熏陶下,形成了勇于创新、勇于担当的工作作风,并始终以企业经营目标实现为己任,是公司未来可持续发展非常重要的支撑力量。 (2)技术研发优势 由于高分子材料种类繁多,材料应用环境的多样性和复杂性,高分子材料抗老化行业的技术特征直接表现为专业性和针对性,只有具有良好的技术积累和开发经验的企业,才能不断开发出系列化的产品和满足客户严格的技术要求,才有资格进入中高端高分子材料的应用领域,并确立起行业技术地位。 作为国内高分子材料抗老化技术领域的领先者,公司始终坚持创新驱动发展的理念,公司利用募集资金建有专门的研发大楼,并设有利安隆研究院和博士后科研工作站、院士工作站,同时公司还与天津大学、浙江大学、兰州大学、浙江工业大学、北京化工大学等高校、科研院所建立了良好的技术合作关系。通过长期的技术研发投入,已积累了大量核心技术,并构建了业内一流的技术研发团队。截止2021年6月30日,公司专利总量177项,其中发明125项,实用新型52项,已授权发明专利64项,已授权实用新型专利51项。公司以全面掌握抗氧化剂和光稳定剂等抗老化助剂产品的核心技术为基础,不断向U-pack技术领域和高分子材料其他助剂领域进行技术研发拓展,形成了符合行业特征的技术研发体系。这不仅使公司在抗老化技术领域取得了多项重大技术突破,还使公司能够针对下游行业需求和应用不断开发出一些前瞻、高效、成熟的新技术。未来,公司将进一步从组织结构上强化公司创新驱动发展的经营模式,优化科研激励机制,并加大创新研发人才的引进,不断提升公司在新结构物开发、新工艺创新、应用技术能力等方面的技术研发实力。 (3)产品配套优势 公司虽然以“打造全球领先的精细化工平台型公司”为发展蓝图,但未来仍将继续做大做强高分子材料抗老化业务。大型高分子材料制造商出于科学解决抗老化问题、质量稳定和节省管理成本的需求,往往要求抗老化技术及产品供应商一次满足其系列化的产品需求和比较复杂的售后服务,产品的系列化完整程度、配套能力和应用技术服务水平是大型高分子材料制造商选择供应商的重要影响因素。公司经过上市之后一系列的资本运作和产能布局,已经成为全球同行业产品门类配套最齐全的企业之一,并构建了每一个产品有两条生产线的“备用生产线”模式,深度满足客户对于产品配套、稳定供应的核心需求,并以此为基础,通过技术创新为客户提供更多满足其个性化定制需求的U-pack个产品,从而对竞争对手形成产品配套竞争壁垒。 (4)品质管理优势 良好的产品品质是高分子材料化学助剂行业营销的基石。公司按照ISO9001:2015质量管理体系等标准,对生产运营进行严格管控,确保公司产品品质均达到国际同行业先进厂商同类产品的质量标准,并基于“客户的需求是我们的目标,客户的满意是我们的追求”理念,不断研究客户对于品质的潜在诉求,打造优于行业标准的产品质量内控体系。 (5)大客户群优势 高分子材料抗老化助剂由于同时加入品种多、添加比例小但对下游客户的产品质量影响大的专业特点,进入下游客户特别是大型客户难度较大,属于典型的易守难攻型业务。公司设立之初就定位于高端大客户,经过十多年的苦心经营,目前已经拥有一大批全球知名的高分子材料客户群,包括BASF、DSM、Lanxess、科思创、科莱恩、EMS、利安得巴塞尔、Axalta、阿克苏诺贝尔、杜邦、PPG、英威达、Polyone、旭化成、三菱工程塑料、住友化学、富士集团、东丽、钟渊、LG化学、三星集团、台塑、奇美、中石化、中石油、金发科技、万华化学、华峰集团等。借助公司已拥有的大客户群,公司一方面可以凭借优质的产品、稳定的供应和良好的服务,逐步提高在客户采购中所占的份额,并通过现有高端客户的推荐取得大型客户体系内的其他关联企业的订单;另一方面可以凭借系列化产品形成的集成供应能力,通过向现有客户实施渐进式拓展,逐步增加向客户供应的产品种类,从而获得新的业务机会。 (6)基于U-pack产品的一站式个性化服务能力 随着高分子材料种类的不断增多,用途、应用环境的日趋复杂,尤其是新型特种工程塑料、特种涂料、特种化纤的不断出现和发展,高分子材料制造商自行完成多种化学助剂添加成分的匹配、品种的采购、生产过程中助剂的添加变得日趋复杂,管理成本和技术难度不断上升,因此,一站式个性化U-pack服务能力是抗老化助剂企业未来的发展方向。 公司通过U-pack产品提供给客户更多的技术附加价值:一是集多种化学助剂为一体,采用单一通道即可完成全部添加工序,减少多种材料的复杂处理步骤,帮助客户简单完成复杂的添加过程,减少客户管理成本和人为差错成本;二是U-pack产品依据不同化学助剂的协同性,以及和目标高分子材料的协配性科学地系统设计,并在预组合过程中保持同质性、高度精确性和预分散一致性,使其在目标材料的加工和使用过程中保持良好的效能;三是为客户营造更清洁、更健康、更安全的工作环境;四是U-pack产品凭借始终如一的计量精度、质量一致性和灵活的配方成分,减少客户的质量控制成本,并可以实现适度降低添加比例而减少客户的采购成本。 公司通过U-pack产品不仅整合了自身技术资源,简化客户作业流程,还进一步深化与客户的合作关系,带来更好的客户满意度与忠诚度,形成一种区隔性的竞争优势,对竞争对手形成客户壁垒。目前公司U-pack产品已经供应中石油、中石化、朗盛等高分子材料行业巨头。 (7)品牌和网络优势 公司的RIANOX、RIASORB、U-pack品牌在全球高分子材料抗老化业务领域已拥有较高的知名度和美誉度,品牌核心价值得到包括众多全球500强企业在内的下游客户广泛认可。公司已经完成在全球大部分目标国家的商标注册。在高分子材料抗老化助剂市场,公司品牌已经不仅仅是本公司发售商品的标识,更具有抗老化专业优秀品质、优秀供应商和客户服务专家的标识。基于众多客户对公司品牌的认可和信赖,公司品牌影响力的延伸促进了公司产品和服务的延伸,已经成为公司可持续发展的重要源泉。 公司通过设立于香港、美国、德国、日本的子孙公司,和设立在广州的华南办事处、苏州的华东办事处,和全球多个地区的分销商一起构成覆盖全球的营销网络,并在接近客户集中的地区设立仓库,确保满足客户72小时供应、快速反应和本土服务的诉求。 基于中国市场的广度和全球市场的高度,公司在均衡发展国内外市场的基础上实施自主品牌全球化发展战略,稳步开拓国际市场,在国际市场上形成了较高的品牌影响力,越来越多的大型国际客户寻求与本公司的合作并将本公司纳入其全球战略供应商。 (8)并购整合管理优势 自公司上市以来,并购了利安隆科润、利安隆凯亚,经过整合协同,均为公司提供了人员、技术、业绩的贡献。两个并购整合的成功案例,充分展示了利安隆对下属子公司实施的基于分级授权、规范子公司法人治理和三会运作管理基础上的运营管控+财务管控的模式取得了显著成效。凭借对并购标的公司投后整合方面的成功实践和显著成效,相关实践在业界产生的良好示范效应和为公司赢得的良好评价和声誉,为公司后续构建精细化工平台型企业奠定了扎实的基础和坚实的经验支撑。三、公司面临的风险和应对措施 1、新冠疫情带来的不确定性风险。新冠疫情至今仍在影响全球的生产生活和经济运营,全球经济状况不明朗的情况下,公司经营也面临着严峻的挑战,虽然公司启动了诸多应对措施,但如果不能有效的保持公司自身健康运营,将导致经营业绩受到一定程度的影响。 应对措施:通过促进销售、低成本运营、充实现金流等关键因素全面防控公司经营风险,详细制定年度目标,细化分解,复盘总结,确保公司2021年经营计划的实施。 2、原材料采购成本上涨和国际业务物流费用大幅上涨的风险。报告期内,受国际原油价格及国内外市场供应情况、区域经贸政策等的影响,公司主要原材料的采购价格呈现大幅度向上波动的趋势。直接材料占公司主营业务成本的比重较高,而公司产品的价格相对于原材料价格变动具有一定的滞后性,原材料价格上涨的幅度及频繁程度给公司的盈利空间带来一定影响。受疫情影响,国际业务物流费用大幅上涨,海运、集港、空运物流费用成本增加。短期内公司不能完全抵消原材料成本和物流成本上涨所带来的风险。应对措施:为应对原材料价格波动的风险,公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系,以固定式、规模化采购的优势换取更优惠的价格;二是提升公司的品牌影响力,增强与客户的粘性关系,提升议价能力,从而有效规避原材料价格波动的风险;三是制定严格的采购管理程序,对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制;四是加强技术研发投入,以持续的技术创新来降低生产成本。为应对物流费用上涨,公司建立海运费Guide管理机制,与营销中心协同管理物流成本。3、环保和安全生产的风险。公司抗老化助剂生产过程使用部分易燃易爆化工原材料,若公司经营管理不当,或安全环保措施不到位,则可能发生环保和安全事故,可能给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响。另外,虽然公司一直严格执行有关安全、环保方面的法律法规,但随着国家安全环保管理力度的加强,有关标准和要求可能会发生变化,公司如不能及时适应相应的变化,生产和发展将会受到一定程度影响。 应对措施:公司一直高度重视环境保护和安全生产工作,在公司体系打造EHS“双本质”,未来仍将严格实行EHS管理体系,加强安全生产的综合管理和监督检查,完善环保设施及监测管理系统建设,保证企业安全稳定运行,确保环保治理符合要求。 4、宏观环境因素变动的风险。公司出口业务所占比例较大,汇率、国家出口退税政策和国际贸易形势直接影响公司业绩。报告期内,人民币汇率双向波动增强,国际市场变化的复杂性和不可预测性增加了公司对于外汇平衡管理的难度,汇率已经对公司的利润带来成了一定的影响。虽然未来市场需求会稳定增长,但国内外宏观经济环境复杂多变,存在一些不确定的因素,如果汇率、国家出口退税政策和国际贸易形势发生较大变化,可能会给公司业绩的持续稳定增长带来不确定的影响。 应对措施:公司将密切关注宏观环境的变化及相关政策走势,一方面公司通过进出口业务以及本外币融资来进行币种的匹配,规避利率波动带来的影响;二是坚持创新驱动发展的经营理念,通过持续创新和技术积累,不断提高企业自身竞争力,以应对经济环境总体不确定所带来的相关风险。 5、应收账款的风险。随着公司业务规模的不断扩大,公司应收账款金额不断增加。虽然绝大部分应收账款账龄在1年以内,且主要集中财务状况良好的全球知名高分子材料制造企业,呆坏账发生几率比较低。但其占总资产及收入的比例均较高,即便公司加强了应收账款的管理,并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备,若国际、国内经济环境发生重大变化导致公司主要客户经营发生困难,公司仍将面临出现应收账款无法收回而损害公司利益的风险。 应对措施:公司针对应收账款的风险采取了相应的措施,主要有:一是加大营销人员的绩效考核、督促营销人员与客户经常对账并催收货款;二是针对不同客户的重要度(如规模、财务状况、合作年限、银行信用等)进行分类管理,采取不同的信用控制手段;三是公司法务部与营销中心紧密配合,根据实际情况及时采取相应措施维护公司合法利益,如及时发催款函、诉讼等法律手段;四是公司引入中信保对应收账款投保信用险。 6、公司快速扩张的管理风险。随着业务的拓展和产销规模的不断扩大,公司在生产技术管理、财务控制管理、人力资源管理等方面都面临较大的挑战,并对管理团队提出了更高要求,公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员,这就对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求,同时随着社会整体劳动力成本的上升,公司的人力资源成本将有可能持续增长,或会对公司的利润产生一定影响。 应对措施:公司将加强现有管理团队的培训,同时引入专业技术人才,搭建新的管理团队,提升公司内部管理体系建设和流程优化,以进一步降低管理风险。 7、投资并购所引发的风险。公司于2020年12月18日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》,拟以发行股份及支付现金方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权。如果未来顺利完成股权收购相关工作,康泰股份将成为公司的控股子公司。尽管公司与康泰股份的业务均属于精细化工领域,在诸多方面存在互补性,但业务整合及协同效应是否能达到预期效果及其所需时间均存在不确定性。公司若未能及时制定并实施与之相适应的具体整合措施,可能会对已收购公司的经营产生不利影响,无法达到预期的协同效应,从而给公司及股东利益造成不利影响。此外,未来若康泰股份不能及时进行技术的迭代更新,未能开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势,将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险,不仅会影响康泰股份的持续发展,还可能导致康泰股份业绩未能达到对赌承诺,出现商誉减值的风险。 应对措施:公司将认真加强投后项目的财务和内部控制管理,每年进行风险减值测试,及时发现风险并正确应对。同时公司将稳健扎实地做好双方在管理、市场和技术等层面的整合工作,尽可能的减少并购整合风险。四、主营业务分析

  依托在高分子材料抗老化助剂领域扎实的基础盘,保持主营业务持续稳定增长。公司克服了新冠疫情所带来的不利影响,国际营商环境变化所带来的影响,始终保持战略定力,在连续十年营业收入复合增长率达到28.4%的良好基础上,继续以“2.0战略目标”作为行动纲领。一方面,公司积极采取行之有效的应对措施,在确保员工安全、健康的前提下,全力组织公司的各项生产经营活动,力争实现“大3+1”销售预测目标。在全体员工的共同努力下,公司整体经营稳健良好,报告期内实现营业收入1,616,724,522.10元,较上年同期增长41.83%;归属于上市公司股东的净利润186,323,810.43元,较上年同期增长38.07%;扣除非经常性损益的净利润179,328,278.55元,较上年同期增长32.22%。另一方面,公司判断新型冠状病毒疫情和国际营商环境所引发的经营环境的不确定性,影响全球经济的同时,将加速行业集中度的提升,公司利用自身在创新能力、供应能力、销售网络等方面的优势资源,加大对市场的开拓力度,报告期内,公司开发新客户400余家,为公司新建产能消化奠定了良好的基础。

  推进润滑油添加剂并购进程,构建企业第二生命曲线。根据克莱恩(Kline&Company)公司发布的数据以及上海市润滑油品行业协会的统计数据,全球润滑油添加剂需求量将从2020年的504万吨增长至2023年的543万吨,复合增长率达2.52%。2018年至2020年,我国润滑油添加剂需求量分别为91.90万吨、95.90万吨以及100万吨,复合增长率达4.31%,增速高于同期全球平均水平。在我国机动车市场快速增长、工业强国进程加快以及节能环保措施不断加强的因素影响下,国内润滑油添加剂市场需求仍将保持高于全球平均水平的增速,国内在润滑油添加剂领域的技术创新也是最大的卡脖子工程。随着我国持续增强“产业链、供应链自主可控能力”,制造业装备水平迅速提高,大量精密、自动化设备需要高品质、个性化油品确保其有效运行的市场需要,国内功能单剂正处在“国产化”关键战略窗口期。公司锚定润滑油添加剂领域的广阔发展空间,在持续推进润滑油添加剂企业康泰股份并购项目的同时,积极参与发动机润滑油中国标准创新联盟的中国标准制定,并与国际四大润滑油添加剂公司、国内具有实力的复合剂企业密切合作,构建良好行业发展生态,也为公司打造精细化工平台型公司迈出坚实的一步。

  报告期内,公司与苏州吉玛基因股份有限公司等共同出资设立天津奥瑞芙生物医药有限公司,主营核酸药物单体业务,在天津汉沽基地开启中试车间建设,并且已经建成生命科学研究所,深入研发核酸药物单体技术。公司还联合天津大学合作研发医美产品聚谷氨酸,目前处于中试阶段。公司在生命科学领域投入大量研发资源,为未来的发展寻求更广阔的空间。

  报告期内,公司积极筹划在传承公司优秀文化基因基础上的组织变革、制度变革,激发企业活力。以“拥抱变革,责任在我”为决心,简化决策、提升效率、坚决落地,绩效管理清晰和深化,对变革的理论和方法统一理解、统一认识、统一行动。公司为此培训了首批布道官,宣贯公司的文化、制度、战略和目标,以做到公司上下快速且透彻的理解并达成统一的行动,集全公司之力推动2.0战略目标落地。

  利安隆中卫、利安隆科润在2020年试生产的产线已全部达产。利安隆珠海一期60,000吨抗氧化剂建设工程正常推进,预计2021年四季度建成并试生产,利安隆珠海的投产,将极大程度的补足公司抗氧化剂的产能短板,为未来实现持续增长奠定良好的基础。

  多年来,公司始终坚持生态绿色发展,为积极落实响应碳达峰、碳中和的政策,认真做好相关政策、技术的学习研究,拓宽挖潜增效节能的路径,加大技改投入,积极推进技改项目的实施。努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调,笃定绿色发展可以创造未来。

  为积极应对疫情,以确保员工健康、保障运营和建设稳定为目的,继续抓好疫情防控。公司在前期有效防疫的成功经验下,按照全程、全面布控,重点落实外来人员防控和出差人员防疫的总体部署,设立各层级防控组织机构。报告期内,公司无疫情病例发生,生产经营平稳运行。

  公司及子公司各党支部号召全体党员在生活、工作中以一名合格党员的标准再认识、再定位、再提高、再作为,按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求,不断提高自我的党性修养,扎实做一个爱岗敬业、遵纪守法的代表,做一个先锋模范的代表,做光荣之事、先进之事,在社会的大课堂中不断锻炼提高,不断与时俱进,让党员的先进性处处时时体现,处处时时闪光。公司党组织积极迎接建党百年,进一步提高思想认识,推动党建工作与发展业务同频共振、相互促进,以高质量党建引领推动公司高质量发展。

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  白酒概念板块异动拉升 座谈会核心在稳定市场秩序 机构建议坚定配置并逐步加仓

  迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计66.11万股,占流通A股0.36%

  近期的平均成本为38.25元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁1376万股(预计值),占总股本比例6.71%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2021-03-31)增长910户,幅度9.28%

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