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【路演】德宏股份:立足做车用交流发电机行业民族企业领先者

  公司董事长、法定代表人,中国国籍,无永久境外居留权,1948年生,本科学历。1987年至2000年历任湖州汽车电器厂厂长、湖州市申湖实业总公司总经理、浙江湖州申湖企业集团公司董事长兼总经理。2001年至今任德宏有限、发行人党委书记,2008年2月至今先后担任德宏有限、发行人董事长。除上述职务外,目前张宏保先生还兼任爱科泰克董事,申湖电机董事。1992年曾荣获浙江省劳动模范、全国优秀经营管理者称号和五一劳动奖章。2014年被评为浙江省优秀企业家。

  公司副董事长,中国国籍,无永久境外居留权,1951年生,中专学历,会计师,高级经济师。1984至2001年历任湖州市汽车运输公司财务科长、副总经理,2001至2009年任中屹建筑副董事长,2004至2010年1月任德宏有限财务负责人。2004年至今先后担任德宏有限、发行人副董事长。除上述职务外,目前张元园女士还兼任爱科泰克董事,申湖电机董事。

  公司董事、总经理,中国国籍,无永久境外居留权,1974年生,本科学历。1999至2002年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记,2002年5月至今任湖州申湖电机制造有限公司董事长,2004年至2010年9月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理,2010年9月至今担任发行人董事、总经理。除上述职务外,目前施旻霞女士还兼任爱科泰克监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长。施旻霞女士具有丰富的电机行业管理经验,2004年被湖州市文明办评为“湖州十大青年志愿服务之星”,2010年被评为浙江省巾帼标兵,2012年被评为浙江省优秀经理人,2013年被评为浙江省三八红旗手。

  财务负责人、董事会秘书,中国国籍,无永久境外居留权,1976年生,汉族,工商管理硕士,高级会计师。1995至1997年历任湖州印刷厂出纳、会计,1997至2009年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010年1月任德宏有限财务负责人。2010年9月至今任发行人董事会秘书、财务负责人。

  摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 董事总经理、投资银行委员会委员 金铭 先生

  金铭先生现任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司董事总经理、投资银行委员会委员,有20年投资银行及相关从业经验,是首批A股保荐代表人。金铭先生于加入摩根士丹利华鑫证券之前曾于高盛高华证券有限责任公司担任董事总经理,负责重点客户服务及A股融资业务;并曾在海通证券股份有限公司投资银行部任副总经理,负责公司A股企业融资及企业兼并等业务。

  陈鹏宇先生2011年加入摩根士丹利华鑫证券,保荐代表人。曾先后负责和参与了潜能恒信首次公开发行项目,天富热电配股项目,江淮汽车可转债项目,青岛双星和北京银行非公开发行项目,红阳能源重大资产重组项目。

  答:德宏股份朱国强:根据《公司章程》和公司《董事会秘书工作细则》的规定,公司设董事会秘书一名,为公司高级管理人员,由董事会聘任,对董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》,承担与公司高级管理人员相应的法律责任,对公司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。谢谢!

  答:德宏股份施旻霞:公司主要从事车用交流发电机的生产和销售。报告期内,受下游各发动机厂、汽车整车厂的需求稳定增长以及公司新客户的开拓等因素驱动,公司的主营业务收入保持稳定增长。公司采用以销定产的精益化生产模式,报告期内产品产销率一直保持在95%以上。谢谢!

  答:德宏股份张宏保:一、先发优势和客户基础优势。公司是中国较早从事车用交流发电机生产的企业之一,公司目前已与国内主要的发动机及汽车整车厂商建立了稳定的合作关系,并成为多家发动机厂的独家供应商或主要供应商。

  三、成本控制优势。相比业内国有企业和合资企业,公司的成本控制能力和质量管理水平对其市场竞争力的提升更为重要。

  四、质量和品牌优势。公司在多年发展中逐步建立了完善的质量管理和控制体系,在产品设计、制造工艺、材料采购、生产过程、最终检验和售后服务等领域全方位推行ISO/TS16949质量管理和质量保证标准。谢谢!

  答:德宏股份施旻霞:根据不同的目标市场及客户,公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修经销模式。其中公司主要以面向主机配套市场的直销为主,经销销售所占比例较小。谢谢!

  答:德宏股份张宏保:公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务。公司产品定位于中高端市场,拥有8大系列逾300个主要型号,是国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一。公司客户主要为国内知名的柴油发动机厂和商用车汽车整车厂,主要客户有江铃汽车、福田康明斯、道依茨一汽、福田发动机厂、江淮纳威司达、中国重汽、庆铃汽车、保定长城、东风朝柴、潍柴动力、绵阳新晨、一汽四环、郑州日产、常柴、成都成发、玉柴、天津雷沃、东风轻发等。目前公司具有年产发电机108万台的生产能力。自2010年开始,在我国商用车用内燃机配套发电机领域,产品市场占有率连续保持第一的业绩。报告期内公司在国内商用车配套发电机市场的排名和占有率充分显示了公司领先的行业地位。谢谢!

  答:德宏股份张宏保:国内车用交流发电机主机配套市场可以分为乘用车市场和商用车市场。商用车用交流发电机配套市场呈现了多元化竞争的格局。目前,公司的产品主要面向中高端发电机市场,其主要竞争对手有北京佩特来、长沙日立、北京奥博等。谢谢!

  答 德宏股份施旻霞:公司推行精益生产方式,以销售订单为驱动进行生产安排。基于与客户签订的年度框架合同,按照客户的月度订单由制造部根据订单并结合产成品的库存情况,编制月度预测计划,经销售、制造等部门评审后,由制造部确定次月生产计划,并进行动态管理。根据月度生产计划,结合销售发货的需求,由制造部编制三天计划。再由制造部根据三天计划编制一天计划,并具体安排组织生产。如计划订单有所变更,由销售部门提交计划调整通知单,经制造部门确认后,调整生产作业计划。谢谢!

  问:游客53678:请问公司业务发展规划和目标与现有业务的关系是怎样的?

  答:德宏股份张元园:您好,公司目前业务发展规划均立足于现有业务,是建立在公司核心竞争力及综合实力基础上的合理业务拓展,公司现有业务是编制发展计划的基础和前提,发展计划是对现有业务的充实和提高。

  公司发展规划的实现将极大地提升公司研发、营销和生产的能力,使公司能够及时响应市场的需求,不断拓展产品新的应用领域;同时,营销网络的完善将进一步提高售后服务的反应速度,提高客户满意度,拓展售后配套市场;同时研发计划可提升公司技术实力,保持领先优势。

  公司现有的研究开发能力和技术储备、人才配备和生产经验可以有力地支持本次募投项目的建设,公司多年来积累的客户基础、市场认知度可以保障项目实施之后业务规模的较快扩张。谢谢!

  答;德宏股份施旻霞:公司作为车用交流发电机整机设计、制造企业,根据客户要求进行整机、零部件设计,采购零部件和其他原辅材料进行分总成的加工、组装和检测调试制造车用交流发电机产品。谢谢!

  答:德宏股份张宏保:车用交流发电机市场一般分为面向发动机厂及汽车整车厂的主机配套市场和零部件售后维修市场。由于主机配套市场企业集中度较高,进入难度较大,同时对售后维修市场起到带动和促进作用,因此主机配套市场是车用交流发电机行业的主要目标市场。谢谢!

  答:德宏股份张元园:您好,公司立足于做车用交流发电机行业民族企业的领先者,坚持以市场为导向,制定了“巩固国内市场领先地位,稳步拓展国际市场;巩固车用发电机市场,稳步拓展车用发电机关键电子器件市场”的市场经营战略,并立足于自主创新,通过强化公司研发体系的建设,实现新工艺、新技术和新设备的技术创新和储备,全面提高公司技术水平和市场竞争力,提高企业核心竞争力,提升企业品牌价值,促进企业跨越式发展。

  公司近年来积极开拓面向各类发动机、汽车整车、工程及农用机械生产厂商的配套市场和售后市场,提升公司产品知名度和品牌影响力;通过全国范围内营销服务网络的布局,大力加强主动营销的力度,并为客户提供更快捷周到的技术服务,继续保持公司在商用车发电机领域的领先地位和稳步增长的趋势,逐步确立公司在乘用车及其他市场领域的地位。

  随着公司整体战略规划的实施,公司在行业中市场份额不断提升,市场领先地位得到进一步巩固,同时,公司的整体产能也将面临考验。

  通过本次募投项目的实施,公司的生产能力将得到有效的提升,为公司整体战略规划的实现提供了有力的保证。谢谢!

  问:游客53923:请问与同行业可比上市公司相比,公司综合毛利率比平均水平高还是低?

  答:德宏股份施旻霞:与同行业可比上市公司相比,本公司综合毛利率高于平均水平,主要原因包括以下几个方面:(1)经过多年经营和发展,公司已在商用车发动机配套发电机市场领域形成综合优势,在技术、规模上均处于国内同行业领先地位。(2)公司参与客户各类新型和改进型发动机配套发电机的设计和开发,不断积累、丰富设计和制造经验,具备与发动机厂同步设计、同步开发能力,以快速响应能力满足不同客户的技术与工艺要求,产品结构亦得到不断丰富。(3)公司发电机产能由2012年初的年产90万台增加至目前的年产108万台,供货能力得到一定提升,为进一步维护、开发大型客户提供了生产保障。公司强大的配套能力以及精细化的成本控制有效保证了利润空间。(4)从公司与整车厂和主机厂的关系看,整车厂和主机厂对产品质量的要求苛刻,对产品设置了较高的准入门槛,公司需通过严格的质量体系认证和客户的内部审核,并经过长时间的装机测试后才能进入整车厂和主机厂的配套体系。合作关系一旦建立,公司与整车厂和主机厂之间将形成较为稳固的依赖关系。(5)公司向上游产业链延伸,加工生产发电机端盖、整流桥,保证了产品质量、降低了成本。谢谢!

  答:德宏股份施旻霞:公司留住人才的根本在于实现了良好的职业发展前景、积极进取的企业文化和行之有效的激励政策的结合。一方面公司员工非常热爱企业,另一方面公司一直尊重知识尊重人才,同时公司内部还创造有效的人才激励政策,努力实现每个员工的个人发展与企业发展的同步推进。谢谢!

  答:德宏股份朱国强:2013年和2014年,公司营业收入增幅分别为14.53%和10.65%,净利润增幅分别为20.83%和16.31%,净利润的增幅高于营业收入幅度。报告期内公司2013年度和2014年度营业收入的增幅分别为14.53%和10.65%,营业成本、期间费用、税金等合计增幅为13.76%和9.92%,营业收入的增幅高于营业成本、期间费用、税金等合计增幅。公司营业收入、营业成本、期间费用的变动是影响净利润的主要因素。

  2013年公司净利润增幅高于营业收入增幅的主要原因为:2013年公司营业收入与营业成本的增幅均为14.53%,但期间费用的增幅仅为4.70%。随着经营规模逐年扩大,收入逐年提高,规模效应也逐步体现,销售单位发电机产品所耗用的期间费用由2012年的68.46元/台下降至2013年的63.30元/台。

  2014年公司净利润增幅高于营业收入增幅的主要原因为:2014年公司营业收入和营业成本的增幅分别为10.65%和8.77%,营业收入的增幅高于营业成本的增幅。2014年受公司产品及客户结构变化、主要原材料漆包线价格下降等影响,发电机产品的毛利率由2013年的29.69%提高至2014年30.88%,产品盈利能力的增加带动了净利润的增长。谢谢!

  问:游客53587:能否请您介绍一下车用交流发电机行业与上下游行业之间的关联性?

  答:德宏股份张宏保:上游行业:车用交流发电机上游行业为调节器、整流桥等电子元器件生产行业及漆包线、端盖、爪极等产品的相关制造业。受铜、铝、钢等基础原材料价格变动的影响,公司主要原材料漆包线、端盖、爪极的采购价格存在波动,对公司经营存在一定影响。

  下游行业:车用交流发电机行业的下游行业为内燃机行业、汽车业、工程机械和农用机械制造业。上述行业预计未来将保持稳定增长,为车用交流发电机行业的长期发展奠定了基础。同时,由于发动机厂及汽车整车厂在产业链中处于相对强势地位,议价能力较强,可能会给车用交流发电机行业造成一定的不利影响。谢谢。

  答:德宏股份施旻霞:公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务。公司产品定位于中高端市场,拥有8大系列逾300个主要型号,是国内车用交流发电机产品线年开始,在我国商用车用内燃机配套发电机领域,产品市场占有率连续保持第一的业绩。公司在国内商用车配套发电机市场的排名和占有率充分显示了公司领先的行业地位。谢谢!

  答:德宏股份施旻霞:公司的主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售和相关技术服务,经过多年的经营和发展,公司在商用车配套发电机市场形成综合优势,在规模、技术上均处于国内同行业领先地位。谢谢!

  问:游客53689:请问本次公开发行股票对于实现公司目前业务目标和发展计划的意义?

  答:德宏股份张元园:您好,一、本次发行募集资金投资项目的成功实施,可以进一步提升公司主营产品的市场竞争力,降低生产成本,大幅提升公司销售规模和盈利能力,巩固公司发电机在商用车配套市场的领先地位。因此,募集资金项目的实施对公司扩大业务规模具有重要意义;

  二、项目的实施将有利于公司进一步控制成本,在深化生产配套能力的同时,更有效控制零部件质量,保证供货期,提高产品质量及成本竞争力;

  三、本次发行上市后,将大幅提升本公司的公众知名度,有利于公司吸引优秀人才、拓宽融资渠道以及在其他相关行业领域推广公司产品。谢谢!

  答:德宏股份张元园:您好,公司拟采取如下措施以进一步提升核心竞争优势,确保实现未来发展目标:

  建立更广泛的信息收集渠道,积极开拓面向各类发动机、汽车整车、工程及农用机械生产厂商的配套市场和售后市场,提升公司产品知名度和品牌影响力;通过全国范围内营销服务网络的布局,大力加强主动营销的力度,并为客户提供更快捷周到的技术服务,继续保持公司在商用车发电机领域的领先地位和稳步增长的趋势,逐步确立公司在乘用车及其他市场领域的地位。

  未来两年公司将加强高新技术企业研发中心建设,大幅提升研发硬件水平,配备国际先进水平的试验台,增加CAE仿真模拟、电路设计和应用软件,使研发中心具备更为充裕的试验场地及领先的研究测试设备,提高公司创新研发、快速研发、持续研发的能力;同时,继续保持稳定持续的研发投入,为技术创新提供有力的资金保障。

  坚持自主开发与产学研相结合的创新机制,建设与企业发展相适应、开放的、有利于吸引优秀技术人才的创新平台,培育和提升企业核心竞争力;强化基础性研究和前瞻性研究的重要地位,保证公司持续的创新能力;通过完善技术决策与激励机制,使技术与市场及企业的发展目标更加紧密结合,促使技术成果迅速实现产业化,从而对企业的技术进步与可持续发展产生积极作用;加强科技项目管理,完善科技成果奖励制度,逐步建立科学化、规范化的科技项目管理制度和科研成果的鉴定与奖励制度,形成比较完善的、系统的科技管理体系。

  公司将运用各种形式吸引优秀的科技人员,通过与高校、科研机构联合,通过对口培训等形式,强化技术人员知识更新,提高技术人才的待遇;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合,使公司的技术平台与国际同行接轨,确保公司开发产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在国内外市场竞争中立于不败之地。

  公司未来技术发展规划将重点放在发电机小型化、高效化、环保化及车用交流发电机关键电子器件的研发,利用公司独有的人才优势开展自主研发,并加强与国内高等院校和国内外知名企业之间的研发合作,进一步提升公司在车用交流发电机领域的核心竞争力,增强企业的自主创新能力。公司重点技术发展规划包括:

  良好的技术开发能力是公司最重要的核心竞争力,为保持和提高技术开发的优势地位,公司不断加大科研和技术开发费投入,公司的技术中心在2007年被认定省级研发中心,未来公司将申报国家级研发中心。

  整流桥和调节器是车用交流发电机的关键电子器件,该部件的品质直接影响到交流发电机的工作性能。汽车发电系统的工作环境十分恶劣,相应地,对电子器件的要求也很高。除要求电子器件具有优良的整体性能外,还有许多特殊的要求,如耐震性强,工作温度范围宽,耐化学腐蚀以及能承受超负荷状态下的高压、大电流冲击等。公司未来将加大关键电子器件的研发力度,逐步满足自己公司需求。

  混合励磁发电机属于《中国内燃机工业“十二五”发展规划》中的重点产品项目(内燃机用高效率发电机),是列入浙江省重点产业化专项的高技术产品。随着能源价格的提升及环保要求的提高,该项技术的优势将进一步凸显。该产品改变传统发电机励磁结构,是一种具备高科技含量的永磁和励磁相结合的升级换代产品。产品提高发电机的怠速效率,实现环保、节能、高效的目的,可广泛用于中重型汽车及高耗电的特种车辆中。

  作为商用车配套发电机行业的领先企业,公司产品销售主要为直销模式。公司未来两年内的市场开发与营销服务网络建设规划主要包括:

  (1)巩固与现有客户之间良好关系,依托公司在商用车配套发电机领域的竞争优势,进一步建立公司在乘用车领域、工程与农业机械领域的市场竞争优势,同时积极开拓车用交流发电机关键电子器件领域。

  (2)2011年,公司获得美国康明斯年产10万台发动机新项目配套资格,标志着公司产品进入国际著名品牌的全球采购体系。2012年,公司产品通过美国纳威司达过程审核,具备了该公司全球供应商资格。未来公司将进一步加强与国外客户的合作,拓展国际市场,提高出口份额。

  (3)公司品牌“申湖”为浙江省著名商标,公司将积极实施品牌文化建设,扩大公司品牌的影响力,同时打造公司品牌的国际知名度。

  (4)公司目前在全国设立了多个联络处,未来两年将进一步增加和完善公司的服务网络建设,强化售后服务的反应速度和售后服务质量,以优质服务赢得市场认同。

  (5)公司将以省为单位逐步确定一批综合销售能力、信誉度和市场开发能力较强的经销商,积极拓展售后维修市场。

  公司制定了人力资源发展战略,加强竞争机制和激励机制建设,努力培养一支高素质、高效率、高水平的人才队伍,使人力资源向人才资本转变,增强公司核心竞争力,保证公司持续稳定发展。

  公司目前实施多元化、多方位、主动的招聘模式,公司通过湖州人才市场和劳动中介事务所,长期发布人力资源需求信息,定期参加异地高校招聘和本地校园招聘,甄选和引进高素质、高层次的人才加入公司。未来几年,公司将加大力度引进高级管理人员和高级工程技术人员,确保适时吸纳具有先进管理理念、高精尖技术、能够为企业所用的人才。在人才招聘过程中,将继续严格遵循公平原则、少而精和高效率原则,吸纳真正适合本企业本岗位的人才,保证引进人员符合职位要求和公司发展方向。公司要健全人力资源信息库和人才储备库,结合公司的实际情况,不断充实公司的人才力量。

  在做好引进人才的同时,根据公司目前发展现状,还要注重企业现有人才的培训工作,有效利用现有的人才资源,扩展其才能,提升其进一步为企业发挥才智的能力。

  公司每年都按照年度培训计划开展培训工作,通过企业内部和外部的培训,使员工的业务能力、自身素质有所提高。公司培训将着重以员工日常业务培训和技术人员设计能力培训为主,以内部培训、外聘教师等多种多样的形式进行多方位培训。

  (3)不断完善以绩效考核为依据的薪酬体制,加强薪酬体制与激励制度合理挂钩

  公司将进一步完善现有的以绩效考核为依据的薪酬体制,将薪酬体制与公司的激励制度进一步合理挂钩,运用科学的管理方法,建立公开、公平、公正的绩效激励制度,激发员工的工作热情。

  本次募集资金到位后,公司将加强研发流程管理和项目管理,力争早日产生效益。随着公司的进一步发展,公司将以股东利益最大化为原则,根据经营状况和项目规划,在保持合理负债结构的前提下,运用债务融资和自身积累相结合的方式筹措资金,保证公司稳健、持续、快速发展。

  公司将充分考虑自身在资金、技术和管理等方面的优势,本着有利于股东利益、有利于公司发展的基本原则,在条件成熟时,寻求与公司主业发展相关的企业或技术成果作为收购、兼并的对象。公司将择机收购兼并行业内上下游综合实力较强、具有较高资质和发展前景的优势企业,整合技术、市场资源,促进公司稳定快速地发展。请问贵公司未来人力资源发展战略计划是什么?

  公司制定了人力资源发展战略,加强竞争机制和激励机制建设,努力培养一支高素质、高效率、高水平的人才队伍,使人力资源向人才资本转变,增强公司核心竞争力,保证公司持续稳定发展。一、广泛招聘人才,确保人力资源的高层次、高水平;二、完善培训制度,进行合理的人力资源开发;三、不断完善以绩效考核为依据的薪酬体制,加强薪酬体制与激励制度合理挂钩。谢谢!

  答:德宏股份施旻霞:公司采购的主要原材料包括:各类等级和线径的漆包线、铝压铸端盖、调节器、整流桥、真空泵、爪极等。谢谢!

  问:游客53879:公司2013年和2014年主营业务收入大幅增长的原因是什么?

  答:德宏股份施旻霞:公司2013年和2014年主营业务收入增长幅度分别为14.72%和10.81%,变动的主要原因如下:1.公司大力维护与拓展客户资源,下游行业龙头公司发展较快;2.不断提升技术优势与配套能力,是公司持续增长的内在动因。谢谢!

  浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 宏股份首次公开发行股票招股说明书 【发行概况...[详细]


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